寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 · 2021-03-09 09:05 留言


目錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、部門收支預(yù)算總表

七、部門收入預(yù)算表

八、部門支出預(yù)算表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

?


寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算——單位概況

?

一、主要職能

(一)貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題,擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

(二)制定并組織實(shí)施工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)(開發(fā)區(qū))的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設(shè)發(fā)展。

(三)監(jiān)測分析工業(yè)和信息化運(yùn)行態(tài)勢,統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議。負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理和國防動(dòng)員有關(guān)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作,指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全工作。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化對外合作與交流工作。

(四)推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力。負(fù)責(zé)提出全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金計(jì)劃和使用的意見,按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)技術(shù)改造投資項(xiàng)目。

(五)擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(六)承擔(dān)裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)工作,組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策,依托國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化,指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)國防科技工業(yè)(含軍工電子和民口軍工配套)和民用爆炸物品行業(yè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

(八)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)的政策,參與擬定能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

(九)負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施,推動(dòng)建立完善服務(wù)體系,負(fù)責(zé)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)、融資工作,監(jiān)測分析中小企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),發(fā)布相關(guān)信息,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

(十)完成自治區(qū)黨委和政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳部門預(yù)算包括:工業(yè)和信息化廳辦公室(本級)預(yù)算、所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括:

1、自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

2、自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

3、寧夏經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心

4、自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進(jìn)中心

其中:工業(yè)節(jié)能中心、信息中心、工業(yè)和信息化融合促進(jìn)中心為公益一類事業(yè)單位。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算——預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

預(yù)算數(shù)

一、本年收入


一、本年支出

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

6877.24

(一)一般公共服務(wù)支出




(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

373.22

373.22




(六)科學(xué)技術(shù)支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業(yè)支出

1350.08

1350.08




(九)衛(wèi)生健康支出

228.52

228.52




(十)節(jié)能環(huán)保支出

80.00

80.00




(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出






(十二)農(nóng)林水支出






(十三)交通運(yùn)輸支出






(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

4530.21

4530.21




(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

315.21

315.21




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小計(jì)

6877.24

本年支出小計(jì)

6877.24

6877.24


二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余




(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款


(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款




(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款


(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款




收入總計(jì)

6877.24

支出總計(jì)

6877.24

6877.24

?

注:支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位:萬元

功能分類科目

2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

?

2021年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)與2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

增減額

增減%

合計(jì)

9,117.52

6,877.24

5,348.24

1,529.00

-2,240.28

-24.57

2011008

引進(jìn)人才費(fèi)用

794.10




-794.10

-100.00

2050899

其他進(jìn)修及培訓(xùn)

408.47

373.22

295.22

78.00

-35.25

-8.63

2069999

其他科學(xué)技術(shù)支出

537.60




-537.60

-100.00

2080501

行政單位離退休

1373.81

915.45

915.45

0.00

-458.36

-33.36

2080502

事業(yè)單位離退休

28.71

28.70

28.70

0.00

-0.01

-0.02

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

280

270.62

270.62

0.00

-9.38

-3.35

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

90.73

135.31

135.31

0.00

44.58

49.14

2101101

行政單位醫(yī)療

127.63

121.76

121.76

0.00

-5.87

-4.60

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

26.33

27.08

27.08

0.00

0.75

2.85

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

81.82

79.68

79.68

0.00

-2.14

-2.62

2111103

減排專項(xiàng)支出

191.40

80.00

0.00

80.00

-111.40

-58.20

2150501

行政運(yùn)行

2933.84

2,855.96

2,855.96

0.00

-77.88

-2.65

2150502

一般行政管理事務(wù)

824.44

807.00

0.00

807.00

-17.44

-2.12

2150517

產(chǎn)業(yè)發(fā)展


473.00

0.00

473.00

473

100.00

2150599

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出

339.96

394.25

303.25

91.00

54.29

15.97

2150899

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

727.31




-727.31

-100.00

2159999

其他資源勘探工業(yè)信息等支出

16.97




-16.97

-100.00

2210201

住房公積金

226.75

219.74

219.74

0.00

-7.01

-3.09

2210203

購房補(bǔ)貼

102.66

95.47

95.47

0.00

-7.19

-7.00

2240102

一般行政管理事務(wù)

5.00




-5.00

-100.00

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

基本支出預(yù)算

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

人員支出

日常公用支出

總計(jì)

5348.24

4805.95

542.29

301

一、工資福利支出

3844.65

3844.65


30101

基本工資

1004.14

1004.14


30102

津貼補(bǔ)貼

910.31

910.31


30103

獎(jiǎng)金

844.74

844.74


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)




30107

績效工資

163.76

163.76


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

270.62

270.62


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

135.31

135.31


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

148.84

148.84


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

79.68

79.68


30112

其他社會保障繳費(fèi)

4.51

4.51


30113

住房公積金

219.74

219.74


30114

醫(yī)療費(fèi)




30199

其他工資福利支出

63.00

63.00


302

二、商品和服務(wù)支出

542.29


542.29

30201

辦公費(fèi)

73.74


73.74

30202

印刷費(fèi)

0.50


0.50

30203

咨詢費(fèi)




30204

手續(xù)費(fèi)

0.03


0.03

30205

水費(fèi)




30206

電費(fèi)




30207

郵電費(fèi)

9.00


9.00

30208

取暖費(fèi)

4.97


4.97

30209

物業(yè)管理費(fèi)

31.09


31.09

30211

差旅費(fèi)

8.50


8.50

30212

因公出國(境)費(fèi)用

16.49


16.49

30213

維修(護(hù))費(fèi)

2.00


2.00

30214

租賃費(fèi)




30215

會議費(fèi)

21.28


21.28

30216

培訓(xùn)費(fèi)

43.02


43.02

30217

公務(wù)接待費(fèi)

11.23


11.23

30218

專用材料費(fèi)




30224

被裝購置費(fèi)




30225

專用燃料費(fèi)




30226

勞務(wù)費(fèi)

2.00


2.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

6.50


6.50

30228

工會經(jīng)費(fèi)

19.57


19.57

30229

福利費(fèi)




30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

24.13


24.13

30239

其他交通費(fèi)用

192.77


192.77

30240

稅金及附加費(fèi)用




30299

其他商品和服務(wù)支出

75.47


75.47

303

三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

961.30

961.30


30301

離休費(fèi)

289.43

289.43


30302

退休費(fèi)

491.87

491.87


30303

退職(役)費(fèi)




30304

撫恤金




30305

生活補(bǔ)助

17.15

17.15


30306

救濟(jì)費(fèi)




30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

162.85

162.85


30308

助學(xué)金




30309

獎(jiǎng)勵(lì)金




30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼




30311

代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)




30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設(shè)備購置




31003

專用設(shè)備購置




31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

單位:萬元

單位名稱

2020年預(yù)算數(shù)

2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

2021年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳(匯總)

68.40

17.00

38.60

0

38.60

12.80

40.29

3.55

33.06

0

33.06

3.68

60.65

16.49

32.13

0

32.13

12.03

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室

58.40

17.00

32.40

0

32.40

9.00

38.07

3.55

31.30

0

31.30

3.22

56.35

16.49

31.13

0

31.13

8.73

自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

1.80

0

0

0

0

1.80

0.24

0

0

0

0

0.24

1.30

0

0

0

0

1.30

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

2.40

0

1.50

0

1.50

0.90

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.40

0

0.50

0

0.50

0.90

寧夏經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心

4.60

0

4.00

0

4.00

0.60

0

0.48

0.26

0

0.26

0.22

0.60

0

0

0

0

0.60

自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進(jìn)中心

1.20

0

0.70

0

0.70

0.50

0

0

0

0

0

0

1.00

0

0.50

0

0.50

0.50

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

單位:萬元

功能分類科目

2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

?

2021年預(yù)算數(shù)

2021年預(yù)算數(shù)與2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

增減額

增減%

說明:本單位無政府性基金預(yù)算

六、部門收支預(yù)算總表

部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一、財(cái)政撥款預(yù)算收入

6877.24

一、行政支出

5518.17

(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

6877.24

其中:財(cái)政撥款支出

5518.17

自治區(qū)本級安排

6877.24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

5518.17

上級轉(zhuǎn)移支付


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出


(2) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


非同級財(cái)政撥款支出


自治區(qū)本級安排


本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款


上級轉(zhuǎn)移支付


非本級財(cái)政撥款


二、事業(yè)預(yù)算收入


二、事業(yè)支出

1359.07

其中:非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng))


其中:財(cái)政撥款支出

1359.07

教育收費(fèi)


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

1359.07

三、上級補(bǔ)助預(yù)算收入


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出


四、附屬單位上繳預(yù)算收入


非同級財(cái)政撥款支出


五、經(jīng)營預(yù)算收入


本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款


六、債務(wù)預(yù)算收入


非本級財(cái)政撥款


七、非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入


三、經(jīng)營支出


(1)本級橫向轉(zhuǎn)撥財(cái)政款


四、上繳上級支出


(2)非本級財(cái)政撥款


五、對附屬單位補(bǔ)助支出


八、投資預(yù)算收益


六、投資支出


九、其他預(yù)算收入


七、債務(wù)還本支出




八、其他支出


本年收入合計(jì)

6877.24

本年支出合計(jì)

6877.24





十、上年結(jié)轉(zhuǎn)


九、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余


(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)


(1)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)


其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入


其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


(2)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)


(2)財(cái)政撥款結(jié)余


其中:本級橫向財(cái)政撥款


其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入


非本級財(cái)政撥款


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


十一、上年結(jié)余


(3)非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)


(1)財(cái)政撥款結(jié)余


其中:本級橫向財(cái)政撥款


其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入


非本級財(cái)政撥款


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入


(4)非財(cái)政撥款結(jié)余


(2)非財(cái)政撥款結(jié)余


其中:本級橫向財(cái)政撥款


其中:本級橫向財(cái)政撥款


非本級財(cái)政撥款


非本級財(cái)政撥款


(5)專用結(jié)余


(3)專用結(jié)余


(6)經(jīng)營結(jié)余


(4)經(jīng)營結(jié)余








收入總計(jì)

6877.24

支出總計(jì)

6877.24

七、部門收入預(yù)算表

部門收入預(yù)算

單位:萬元

單位名稱

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款預(yù)算收入

事業(yè)預(yù)算收入

上級補(bǔ)助預(yù)算收入

附屬單位上繳預(yù)算收入

經(jīng)營預(yù)算收入

債務(wù)預(yù)算收入

非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入

投資預(yù)算收益

其他預(yù)算收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

小計(jì)

其中:

?

小計(jì)

非本級財(cái)政撥款

本級橫向財(cái)政撥款

非同級財(cái)政撥款(科研及輔助活動(dòng))

納入財(cái)政專戶管理的非稅收入

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 (匯總)

6877.24

6877.24

6877.24














自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室

5518.17

5518.17

5518.17














自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

401.22

401.22

401.22














自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

270.27

270.27

270.27














寧夏經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心

472.02

472.02

472.02














自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進(jìn)中心

215.56

215.56

215.56














八、部門支出預(yù)算表

部門支出預(yù)算

單位:萬元

?

本年支出合計(jì)

行政支出

事業(yè)支出

經(jīng)營支出

上繳上級支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

投資支出

債務(wù)還本支出

其他支出

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳(匯總)

6877.24

5518.17

1359.07







自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室

5518.17

5518.17








自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心

401.22


401.22







自治區(qū)工業(yè)和信息化廳信息中心

270.27


270.27







寧夏經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心

472.02


472.02







自治區(qū)工業(yè)和信息化融合促進(jìn)中心

215.56


215.56







自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

——部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算6,877.24萬元,其中:本年收入6,877.24萬元,包括一般公共預(yù)算撥款6,877.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算6,877.24萬元,包括:教育支出373.22萬元,社會保障和就業(yè)支出1,350.08萬元,衛(wèi)生和健康支出228.52萬元,節(jié)能環(huán)保支出80萬元,資源勘探信息等支出4,530.21萬元,住房保障支出315.21萬元。

二、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,348.24萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))5,853.88萬元減少505.64萬元,下降8.64%。

人員經(jīng)費(fèi)4,805.95萬元,主要包括:基本工資1,004.14萬元、津貼補(bǔ)貼814.84萬元、獎(jiǎng)金844.74萬元、社會保障繳費(fèi)638.96萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資163.76萬元、其他工資福利支出63萬元、離休費(fèi)289.43萬元、退休費(fèi)491.87萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助17.15萬元、醫(yī)療費(fèi)162.85萬元、住房公積金219.74萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、購房補(bǔ)貼95.47萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元;

公用經(jīng)費(fèi)542.29萬元,主要包括:辦公費(fèi)73.74萬元、印刷費(fèi)0.50萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)9萬元、取暖費(fèi)4.97萬元、物業(yè)管理費(fèi)31.09萬元、差旅費(fèi)8.50萬元、因公出國(境)費(fèi)16.49萬元、維修(護(hù))費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)21.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)43.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)11.23萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)19.57萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.13萬元、其他交通費(fèi)192.77萬元、其他商品和服務(wù)支出75.47萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。

(二)項(xiàng)目支出情況說明

自治區(qū)工信廳2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 1,529萬元,其中:本年收入安排支出0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括:

1.教育支出(205)進(jìn)修及培訓(xùn)(08)其他進(jìn)修及培訓(xùn)(99)2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算78萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))113.29萬元減少35.29萬元,下降31.15%。主要用于中小企業(yè)服務(wù)大廈辦公區(qū)域所產(chǎn)生的物業(yè)服務(wù)費(fèi)、水電暖氣費(fèi)、維修費(fèi)等。

2.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(11)減排專項(xiàng)支出(03)2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算80萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))191.40萬元減少111.40萬元,下降58.20%。主要用于對全區(qū)范圍內(nèi)50家重點(diǎn)用能企業(yè)分批次開展節(jié)能診斷服務(wù),推動(dòng)50家重點(diǎn)用能企業(yè)升級改造、強(qiáng)化能耗管理,提高能效水平。

3.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)一般行政管理事務(wù)(02)2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算807萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))824.44萬元減少17.44萬元,下降2.12%,主要用于工業(yè)保增長專項(xiàng)工作、寧夏企業(yè)公共服務(wù)平臺(168平臺)及中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行監(jiān)測平臺等運(yùn)維升級費(fèi)、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)評審和培訓(xùn)、節(jié)能監(jiān)察、監(jiān)測經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出。

4.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(17)2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算473萬元,為本年度新增科目,主要用于中國中小企業(yè)國際博覽會組展布展、寧夏中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)樞紐平臺工作、“十四五”規(guī)劃編制、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)以及重點(diǎn)項(xiàng)目考核、認(rèn)定、資金審核服務(wù)等工作。

5.資源勘探信息等支出(215)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(05)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(99)2021年自治區(qū)本級部門預(yù)算91萬元,比2020年執(zhí)行數(shù)(決算數(shù))53.52萬元增加37.48萬元,增長70.03%,主要用于工信廳門戶網(wǎng)站信息系統(tǒng)測評及進(jìn)運(yùn)行維護(hù)、智能化能源管理專家咨詢調(diào)研及平臺設(shè)備購置費(fèi)費(fèi)。

三、關(guān)于自治區(qū)工信廳2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

自治區(qū)工信廳2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為60.65萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)16.49萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.13萬元,公務(wù)接待費(fèi)12.03萬元。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比2020年68.40萬元減少7.75萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)減少0.51萬元,主要原因是我廳力控出國經(jīng)費(fèi)只減不增;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2020年一致,主要原因是我廳無購車計(jì)劃;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少6.47萬元,主要原因是我廳加強(qiáng)了公車管理,出行用車、維修運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行事前審批,導(dǎo)致汽油費(fèi)、維修費(fèi)等公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅降低;公務(wù)接待費(fèi)減少0.77萬元,主要原因我廳先后制訂了工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)報(bào)銷制度的細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行事前審批,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

四、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位:自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

五、關(guān)于自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收支預(yù)算情況的總體說明

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年收入總預(yù)算6,877.24萬元,其中:本年收入6,877.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元;支出總預(yù)算6,877.24萬元,其中:本年支出6,877.24萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入包括:財(cái)政撥款預(yù)算收入6,877.24萬元,占100%;事業(yè)預(yù)算收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元,占0%;經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;債務(wù)預(yù)算收入0萬元,占0%;非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元,占0%;投資預(yù)算收益0萬元,占0%;其他預(yù)算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出5,518.17萬元,占80.24%;事業(yè)支出1,359.07萬元,占19.76%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳本級及所屬自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心(正處級公益一類全額撥款事業(yè)單位,保留參照公務(wù)員法管理人員身份)1個(gè)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算476.23萬元,比2020年預(yù)算498.63萬元減少22.4萬元,下降4.49%。主要原因是人員減少(職工退休)。

自治區(qū)工業(yè)節(jié)能中心為所屬二級事業(yè)單位名稱。

(二)政府采購情況

2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳政府采購預(yù)算508.80萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算14.6萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算494.20萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳占用使用國有資產(chǎn)總體情況為房屋43570.14平方米,價(jià)值9,266.85萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛16輛,價(jià)值399.30萬元;辦公家具價(jià)值201.88萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值1,743.59萬元。國有資產(chǎn)分布情況為:

本級部門房屋27660.21平方米,價(jià)值5,924.36萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛13輛,價(jià)值341.47萬元;辦公家具價(jià)值117.50萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值338.69萬元。

所屬單位房屋15909.93平方米,價(jià)值3,342.49萬元;土地0平方米,價(jià)值0萬元;車輛3輛,價(jià)值57.82萬元;辦公家具價(jià)值84.38萬元;其他資產(chǎn)價(jià)值1,404.90萬元。

(四)預(yù)算績效情況

2021年,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳對上年度預(yù)算安排項(xiàng)目自評率達(dá)到100%,各業(yè)務(wù)處對所負(fù)責(zé)的所有專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行自評。同時(shí),根據(jù)自治區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌安排,選取重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目自行或委托第三方開展績效評價(jià),評價(jià)項(xiàng)目(或資金)不低于上一年度本部門項(xiàng)目(含所屬單位)總數(shù)或資金總額的30%。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)同步在部門官網(wǎng)公開。

(五)其他需說明的事項(xiàng)

因機(jī)構(gòu)改革,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳辦公室于2020年完成了與原自治區(qū)非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)局、原自治區(qū)黃金工業(yè)辦公室、原自治區(qū)包裝工業(yè)辦公室、原自治區(qū)散裝水泥辦公室的賬務(wù)合并,但是按資產(chǎn)管理的規(guī)定,房屋和車輛還不能按規(guī)定并入資產(chǎn)管理系統(tǒng),導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬面與資產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生差異。截止2020年底,資產(chǎn)管理系統(tǒng)房屋面積為21244.81平房米,價(jià)值為926.71萬元,財(cái)務(wù)賬面房屋面積為27660.21平方米,價(jià)值為5,924.36萬元;資產(chǎn)管理系統(tǒng)車輛數(shù)為7輛,價(jià)值為172.55萬元,財(cái)務(wù)賬面車輛數(shù)為13輛,價(jià)值為341.47萬元。

自治區(qū)工業(yè)和信息化廳2021年部門預(yù)算

——名詞解釋

一、本年收入:是指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的

財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)

政撥款。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活

動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入:是指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn):是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、

因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年

度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”

經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)

費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國

(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單

位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、

保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開

支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,

包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日

常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、

辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

費(fèi)以及其他交通費(fèi)用。

十、社會保障和就業(yè)支出:主要包括社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助

支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民

最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活

救助支出。

十一、人員經(jīng)費(fèi):是指單位基本支出中用一般公共預(yù)

算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)

助”等。

十二、日常公用經(jīng)費(fèi):是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

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2024-12-24 09:10:29