揚州:2011年上半年市區(qū)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督專項檢查情況的通報

市區(qū)各預(yù)拌混凝土企業(yè)、有關(guān)單位：

　　為進一步落實揚建工[2009]20號《揚州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》的各項要求，加強對預(yù)拌混凝土的質(zhì)量管理，促進各預(yù)拌混凝土企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)控措施、提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，強化各企業(yè)試驗室人員的實際操作技能，保障全市建設(shè)工程的結(jié)構(gòu)安全和預(yù)拌混凝土行業(yè)的健康發(fā)展，市質(zhì)監(jiān)站根據(jù)《江蘇省預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件企業(yè)質(zhì)量管理暫行規(guī)定》、《揚州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》、《預(yù)拌混凝土》（GB/T14902-2003）等產(chǎn)品標準和相關(guān)文件的要求，于2011年8月1日至8月3日對市區(qū)21家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)進行了飛行檢查，現(xiàn)將檢查情況通報如下：

　　一、檢查的總體情況

　　此次飛行檢查的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)有建雍、永盛、宏鑫、亞東、天予、東海、捷達、中江、方正、榮能（汊河站）、樹宏、潤程、揚建、恒基、江陽、綠揚、平維、金城、開元、榮能（新港站）、亞力、雙龍等21家（揚州利民預(yù)拌混凝土公司因未生產(chǎn)，未列入此次檢查范圍）。經(jīng)檢查，各企業(yè)均能按照資質(zhì)管理要求在批準的資質(zhì)范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)；基本能建立質(zhì)量保證體系或相關(guān)崗位責任制度，專業(yè)技術(shù)人員配備基本齊全，能積極引進計算機軟件進行生產(chǎn)過程控制和試驗室管理，對混凝土生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制意識有所提高，出場抽查坍落度比例進一步提高，隨車出廠合格證均基本符合要求。

　　經(jīng)抽查，絕大部分混凝土企業(yè)在生產(chǎn)過程中基本能按規(guī)定程序進行生產(chǎn)，生產(chǎn)設(shè)施的計量、原材料堆場場地的維護，材料分類標識以及配料管理正逐步完善，能按照試驗室設(shè)計的配合比進行生產(chǎn)，大部分預(yù)拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)配合比調(diào)整有相應(yīng)記錄，出廠檢驗、現(xiàn)場交貨驗收制度執(zhí)行良好。

　　大部分預(yù)拌混凝土企業(yè)均能按《江蘇省預(yù)拌混凝土和預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)試驗室基本條件》的要求建立試驗室，制定試驗室《質(zhì)量手冊》或相關(guān)管理規(guī)定，試驗室人員資格基本符合要求；生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備的配備、使用、計量、管理、檢定基本符合要求；混凝土各組成原材料的進場檢測基本能按照要求實施；各預(yù)拌混凝土企業(yè)基本能夠按《揚州市預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)定》的要求，每季度對配合比進行比對試驗；各種混凝土試塊的原始試驗記錄和試驗臺賬基本齊全，對試塊試驗和標準養(yǎng)護室的管理正日趨規(guī)范?；炷令A(yù)拌企業(yè)人員素質(zhì)有所提高，從現(xiàn)場抽查水泥膠砂流動度的測定和砂子篩分析試驗的情況看，試驗人員操作儀器設(shè)備基本熟練，數(shù)據(jù)計算和分析基本準確，試驗結(jié)論正確。

　　混凝土企業(yè)普遍重視計量設(shè)備的檢定和校準工作，設(shè)備校核和檢定均符合要求，設(shè)備使用臺賬和記錄基本齊全，各企業(yè)所用的主要電子汽車衡等計量設(shè)備都能按計劃組織檢定和校準工作。

　　企業(yè)合同管理制度逐步規(guī)范，內(nèi)容趨于完整；大部分企業(yè)能按照規(guī)范合同的格式文本簽訂合同，合同中對混凝土現(xiàn)場交接檢驗的要求進一步明確，對產(chǎn)品的后期養(yǎng)護和回訪等都有相應(yīng)的要求，市場意識和自我保護意識進一步增強，合同的臺賬和內(nèi)部管理進一步加強。

　　市場服務(wù)意識有所增強，檢查中大部分混凝土企業(yè)都及時和用戶辦理了混凝土交接單，并及時向用戶提供了混凝土出廠合格證。

　　從檢查情況看，揚建、江陽兩家企業(yè)管理比較規(guī)范，原材料、配合比控制比較嚴謹，混凝土質(zhì)量比較穩(wěn)定；捷達、宏鑫、方正等存在著資料弄虛作假、報告數(shù)據(jù)與原始記錄不符，試驗室技術(shù)負責人已離崗還在報告上簽名等不規(guī)范的行為，管理上存在漏洞，質(zhì)量上存在隱患；雙龍、平維兩家企業(yè)試驗室資質(zhì)正在申領(lǐng)之中，試驗人員尚未完全到位，開元的資質(zhì)尚未到位。

　　二、存在的主要問題

　?。ㄒ唬┵|(zhì)量管理體系有待進一步完善

　　部分企業(yè)雖然建立了質(zhì)量保證體系或制度，但針對性不強，流于形式，部分環(huán)節(jié)執(zhí)行不到位，有的企業(yè)質(zhì)量管理手冊中水泥、混凝土仍引用過期標準；個別企業(yè)原材料進場未單獨建立臺帳，有的企業(yè)雖有材料臺帳，但臺帳明細表中不能反映材料復(fù)試情況；個別企業(yè)外加劑為現(xiàn)場配制，質(zhì)保資料造假；個別新成立的企業(yè)仍尚處在經(jīng)驗摸索階段，涉及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等管理支持性文件仍未編制，工作記錄格式也不完善。

　?。ǘ┢髽I(yè)試驗室負責人變更頻繁的局面有待改善

　　此次檢查發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)的技術(shù)負責人或試驗室負責人變動較多，在一定程度上存在關(guān)鍵技術(shù)人員不到崗或人員資質(zhì)管理混亂的情況。如個別企業(yè)檢查時仍在辦理試驗室負責人變更手續(xù)；個別企業(yè)試驗室負責人無任命書及變更手續(xù)，以臨時負責的形式存在；更為嚴重的是個別企業(yè)在人員管理上弄虛作假，其試驗室負責人早已離崗，但出具的檢測報告仍在沿用原試驗室主任的簽名，影響試驗室出具檢測報告的真實性，不利于企業(yè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)質(zhì)量的控制。

　?。ㄈ┥a(chǎn)質(zhì)量控制方面存在一定的漏洞

　　檢查中發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)都有完善的質(zhì)量控制方案，但仍有部分企業(yè)不重視方案的貫徹落實，質(zhì)量責任意識有待加強。如部分企業(yè)忽視對石子不同粒徑的區(qū)分調(diào)整，檢查時未能提供該調(diào)整比例試驗記錄；個別企業(yè)抗?jié)B試塊的留置數(shù)量與實際生產(chǎn)的抗?jié)B混凝土應(yīng)留置組數(shù)不符，抗?jié)B試驗未做，其攪拌站的計量誤差較大，不符合規(guī)范要求；個別企業(yè)砂、石含水率測定未實施動態(tài)檢測，生產(chǎn)配合比的調(diào)整未見調(diào)整依據(jù)，抗?jié)B試塊的留置也有缺失情況，生產(chǎn)配合比與原始配合比的坍落度不符；個別企業(yè)儲備的配合比資料中，原材料信息不全，結(jié)果不可追溯，而且外加劑的送檢批次不符合規(guī)范要求。

　?。ㄋ模┰囼炇夜芾碛写訌?，防止試驗數(shù)據(jù)弄虛作假

　　在檢查的預(yù)拌混凝土企業(yè)試驗室中，大部分試驗室管理制度都能夠落實，但也有個別試驗室管理相對混亂，人員配備不完整，試驗數(shù)據(jù)的真實性也有待追查。如個別企業(yè)碎石壓碎指標原始記錄與報告不符，水泥檢測中細度未試驗比表面積，標準引用不準確；個別企業(yè)水泥試驗溫度不符合規(guī)范要求，礦粉材料無型式檢驗報告；個別企業(yè)水泥檢測批次不足，水泥復(fù)試強度試件不符合規(guī)范規(guī)定，檢驗強度時未及時記錄原始數(shù)據(jù)，原始配合比試驗不符合規(guī)范要求。個別新成立的預(yù)拌混凝土企業(yè)試驗室管理制度亟待加強，存在試驗用原始記錄格式不規(guī)范、信息不全，簽字不及時，原始記錄管理制度執(zhí)行不到位、試驗室專職人員數(shù)量不足等違規(guī)情況。

　　三、處理意見

　　根據(jù)此次揚州市區(qū)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督專項檢查的情況，對檢查中涉及企業(yè)試驗室技術(shù)負責人資格不符合要求的3家，質(zhì)保資料弄虛作假的1家，試驗室儀器設(shè)備擺放位置不合理的2家，試驗室管理制度落實不到位的3家，共計9家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)記錄不良行為，具體記錄內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┢髽I(yè)試驗室技術(shù)負責人資格不符合要求

　　1、揚州市東?；炷劣邢薰驹跈z查中被查出試驗室技術(shù)負責人變更手續(xù)尚未完成，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分。

　　2、揚州市中江混凝土有限公司在檢查中被查出試驗室技術(shù)負責人無任命及變更手續(xù)，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分。

　　3、揚州市方正混凝土有限公司在檢查中被查出試驗室技術(shù)負責人早已離崗，但出具的檢測報告仍在沿用原試驗室主任的簽名，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-03條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣3分，并移交城建監(jiān)察支隊處理。

　?。ǘ┵|(zhì)保資料弄虛作假

　　揚州市捷達混凝土有限公司在檢查中被查出外加劑為現(xiàn)場配制，質(zhì)保資料為假資料，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-11條之規(guī)定，記錄嚴重不良行為，扣10分。并移交城建監(jiān)察支隊處理。

　?。ㄈ┰囼炇覂x器設(shè)備擺放位置不合理

　　1、揚州市建雍混凝土有限公司在檢查中被查出水泥抗壓強度試驗機未與箱式電爐、烘箱隔離，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-08條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣2分。

　　2、揚州市天予混凝土有限公司在檢查中被查出高溫設(shè)備未與其他試驗場所隔離，違反《揚州市建筑市場各方主體信用評價內(nèi)容及標準》第I1-3-08條之規(guī)定，記錄一般不良行為，扣2分。

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